2024年政协儋州市委员会部门预算

目   录

第一部分  政协儋州市委员会部门总体概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  政协儋州市委员会2024年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表。

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、项目支出绩效信息表

第三部分  政协儋州市委员会2024年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  政协儋州市委员会概况

一、 主要职能

我单位的主要职能为：政治协商、民主监督、参政议政。

二、 部门预算单位构成

纳入政协儋州市委员会2024年部门预算编制范围的为本级预算单位。

纳入政协儋州市委员会2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1.儋州市政协委员管理服务中心

第二部分  政协儋州市委员会2024年部门预算表

（此部分内容即为部门预算公开表）

第三部分   政协儋州市委员会2024年部门预算情况说明

一、关于政协儋州市委员会2024年部门财政拨款收支预算情况的总体说明

政协儋州市委员会2024年部门财政拨款收支总预算955.62万元。其中，收入总计955.62万元，包括一般公共预算本年收入954.21万元，其他收入1.41万元；政府性基金预算本年收入0万元；支出总计955.62万元，包括一般公共服务支出754.49万元、教育支出31.69万元、社会保障和就业支出72.40万元、卫生健康支出64.22万元、住房保障支出31.42万元、单位资金支出1.41万元。

二、关于政协儋州市委员会2024年部门一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

政协儋州市委员会2024年一般公共预算当年拨款955.62万元，比上年预算数增加39.69万元，主要是下属二级事业单位的预算增加以及人员工资福利支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出754.49万元，占78.95%；教育支出31.69万元，占3.32%；社会保障和就业支出72.40万元，占7.58%；卫生健康支出64.22万元，占6.72%；住房保障支出31.42万元，占3.29%；单位资金支出1.41万元，占0.15%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）行政运行(政协)（项）2024年预算数为241.98万元，比上年预算数减少40.59万元，主要是人员工资福利增减变化不大。

2.一般公共服务支出（类）事业运行(政协)（项）2024年预算数为60.51万元，比上年预算数增加60.51万元，主要是增加下属二级事业单位人员工资福利。

3. 一般公共服务支出（类）一般行政管理事务（政协）（项）2024年预算数为59.85万元，较上年预算数保持不变，主要是政协工作业务发展需要支出。

4.一般公共服务支出（类）政协会议（项）2024年预算数为131.50万元，比上年预算数增加27万元。

5.一般公共服务支出（类）其他政协事务支出（项）2024年预算数为262.06万元，比上年预算数减少50万元。

6.教育支出（类）进修及培训（项）2024年预算数为31.69万元，比上年预算数增加31.69万元。

7.归口管理的行政单位离退休2024年预算数为17.22万元，比去年预算数减少0.60万元，主要是离退休干部人员福利增减变化不大。

8.机关事业单位基本养老保险缴费支出2024年预算数为36.78万元，比上年预算数增加2.70万元，主要人员工资福利增加。

9.机关事业单位职业年金缴费支出2024年预算数为18.39万元，比上年预算数增加1.35万元。

10.卫生健康支出（类）行政单位医疗（项）2024年预算数为12.79万元，比上年预算数减少2.52万元，主要是上年度本单位人员减少，减少原因为人员退休。

11.卫生健康支出（类）事业单位医疗（项）2024年预算数为3.25万元，比上年预算数增加3.25万元，主要是增加下属二级事业单位人员卫生健康保障福利。

12.卫生健康支出（类）公务员医疗补助（项）2024年预算数为48.18万元，比上年预算数增加4.92万元，主要是人员工资福利增加。

13.住房保障支出（类）住房公积金（项）2024年预算数为31.42万元，比上年预算数增加1.99万元，主要是人员工资福利增加。

三、关于政协儋州市委员会2024年部门一般公共预算基本支出情况说明

政协儋州市委员会2024年一般公共预算基本支出为527.08万元，其中：

人员经费499.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、邮电费、公务接待费、其他交通费用、对个人和家庭的补助、离休费。

公用经费27.19万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

四、政协儋州市委员会2024年部门“三公”经费预算情况说明

政协儋州市委员会2024年“三公”经费预算数为16.50万元，其中：

公务用车购置及运行费16.50万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费16.50万元），较上年预算上升7万元，主要原因是工作业务需要，增加一辆公务用车的使用费用。

公务接待费0万元，较上年减少1.50万元，严格执行中央八项规定，减少支出。

五、关于政协儋州市委员会2024年部门政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

政协儋州市委员会2024年政府性基金预算当年拨款0万元，没有当年政府性基金预算。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出（类）支出0万元，占0%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国土使用权出让收入安排的支出（项）2024年预算数为0万元，当年没有政府性基金预算。

六、关于政协儋州市委员会2024年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，政协儋州市委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。政协儋州市委员会2024年收支总预算955.62万元。

七、关于政协儋州市委员会2024年部门收入预算情况说明

政协儋州市委员会2024年收入预算955.62万元，其中：一般公共预算收入是955.62万元，占100%；政府性基金预算收入0万元，占0%。

八、关于政协儋州市委员会2024年部门支出预算情况说明

政协儋州市委员会2024年支出预算955.62万元，其中：基本支出527.08万元，占55.16%；项目支出428.54万元，占44.85%。比上年预算数增加229.36万元，主要是为了工作需要增加一个二级预算单位的预算金额。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年市政协儋州市委员会机关运行经费预算27.19万元，较上年减少0.91万元。

（二）政府采购情况

政府采购预算资金5万元，主要用于儋州市政协委员管理服务中心办公设备购置。

    （三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，政协儋州市委员会预算部门共有车辆1辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。 

（四）绩效目标设置情况

2024年政协儋州市委员会对11个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算427.13万元、政府性基金预算0万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。