2022年儋州市政协办公室部门预算

2022年儋州市政协办公室预算

目录

第一部分    儋州市政协办公室概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成

第二部分    儋州市政协办公室2022年部门预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 部门收支总表

八、 部门收入总表

九、 部门支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分   儋州市政协办公室2022年部门预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分   儋州市政协办公室概况

一、 主要职能

我单位的主要职能为：政治协商、民主监督、参政议政。

二、 部门预算单位构成

纳入儋州市政协办公室2022年部门预算编制范围的为本级预算单位。

第二部分   儋州市政协办公室2022年部门预算表

（此部分内容即为部门预算公开表）

第三部分    儋州市政协办公室2022年部门预算情况说明

一、关于儋州市政协办公室2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

 儋州市政协办公室2022年财政拨款收支总预算836.57万元。其中，收入总计836.57万元，包括一般公共预算本年收入686.57万元，政府性基金预算本年收入150万元；支出总计836.57万元，包括一般公共服务支出528.69万元、教育支出45万元、社会保障和就业支出41.98万元、卫生健康支出48.29万元、城乡社区支出150万元、住房保障支出22.61万元

二、关于儋州市政协办公室2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

儋州市政协办公室2022年一般公共预算当年拨款686.57万元，比上年预算数增加113.54万元，主要是人员工资福利支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出528.69万元，占77%；教育（类）支出45万元，占6.55%；社会保障和就业支出41.98万元，占6.11%；卫生健康支出48.29万元，占7.03%；住房保障支出22.61万元，占3.29%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）行政运行(政协)（项）2022年预算数为224.64万元，比上年预算数增加3.07万元，主要是人员工资福利减少。

2. 一般公共服务支出（类）一般行政管理事务（政协）（项）2022年预算数为33万元，比上年预算数增加1万元，主要是政协工作业务发展需要支出。

3.一般公共服务支出（类）委员视察（项）2022年预算数为3万元，与上年持平。

4.一般公共服务支出（类）其他政协事务支出（项）2022年预算数为178.75万元，比上年预算数增加3.75万元，主要是政协工作业务发展需要。

5.教育支出（类）培训支出（项）2022年预算数为45万元，比上年预算数增加25万元，主要是是政协工作业务发展需要。

6、归口管理的行政单位离退休2022年预算数为15.26万元，比去年预算数减少1.28万元，主要是离退休干部人员减少。

7、机关事业单位基本养老保险缴费支出2022年预算数为26.72万元，比上年预算数减少0.5万元，主要人员工资福利减少。

8.卫生健康支出（类）行政单位医疗（项）2022年预算数为14.19万元，比上年预算数减少0.27万元，主要是人员工资福利减少。

9.卫生健康支出（类）公务员医疗补助（项）2022年预算数为34.10万元，比上年预算数减少0.04万元，主要是人员工资福利减少。

10.住房保障支出（类）住房公积金（项）2022年预算数为22.61万元，比上年预算数减少0.35万元，主要是人员工资福利减少。

三、关于儋州市政协办公室2022年一般公共预算基本支出情况说明

儋州市政协办公室2022年一般公共预算基本支出为337.52万元，其中：

人员经费309.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、邮电费、其他交通费用、对个人和家庭的补助、离休费。

公用经费27.81万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

四、儋州市政协办公室2022年“三公”经费预算情况说明

儋州市政协办公室2022年“三公”经费预算数为3.5万元，其中：

公务用车购置及运行费1.5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费1.5万元），较上年预算下降6万元，下降了65%，主要原因是2022年预算没有安排公务用车的购置费，严格执行中央八项规定，减少支出。

公务接待费2万元，较上年减少0.5万元，主要原因是受疫情影响来儋需要公务接待的人数减少，严格执行中央八项规定，减少支出。

五、关于儋州市政协办公室2022年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

儋州市政协办公室2022年政府性基金预算当年拨款150万元，与上年持平。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出（类）支出150万元，占100%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国土使用权出让收入安排的支出（项）2022年预算数为150万元，与上年持平。

六、关于儋州市政协办公室2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，儋州市政协办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。儋州市政协办公室2022年收支总预算836.57万元。

七、关于儋州市政协办公室2022年收入预算情况说明

儋州市政协办公室2022年收入预算836.57万元，其中：一般公共预算收入是686.57万元，占82.07%；政府性基金预算收入150万元，占17.93%。与上年持平。

八、关于儋州市政协办公室2021年支出预算情况说明

儋州市政协办公室2022年支出预算836.57万元，其中：基本支出337.52万元，占40.35%；项目支出499.05万元，占59.65%。比上年预算数增加113.54万元，主要是工作需要增加了信息网络及软件购置更新及教育支出费用。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年市儋州市政协办公室机关运行经费预算27.81万元，较上年减少0.06万元。

（二）政府采购情况

无

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，儋州市政协办公室本级及下属各预算单位共有车辆1辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。 

（四）绩效目标设置情况

2022年儋州市政协办公室本级26个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算686.57万元、政府性基金预算150万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。